LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA, DOCUMENTOS Y REGISTROS

Caracterización

Caracterización de docencia

Código: CR-DO-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento

Procedimiento de planeación docente

Código:   – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de opciones de grado

Código:  PR-DO-002  – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento evaluación estudiantes

Código:  PR-DO-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento evaluación docente

Código: PR-DO-004   – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Plan operativo de mercadeo

Código:   – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato

Acuerdo pedagógico

Código:  FR-DO-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Planeación docente

Código:  FR-DO-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para reporte de Nota de Evaluación de Suficiencias

Código:  FR-DO-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato registro de asesorías

Código:  FR-DO-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato control de asistencia

Código:  FR-DO-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Reporte de corrección de calificaciones

Código:  FR-DO-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Inscripción de curso no formal o trabajo de grado

Código:  FR-DO-007 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Calificación de la Modalidad Pasantías

Código:  FR-DO-008 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Calificación Trabajo de Grado

Código:  FR-DO-009 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Cronograma de Actividades

Código:  FR-DO-010 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Actas de evaluación de trabajo de grado

Código:  FR-DO-011 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Evaluaciòn Pasantia por parte de la Empresa

Código:  FR-DO-012 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Programa de Actividades Pasantia

Código:  FR-DO-013 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para evaluaciòn pasantia estudiante

Código:  FR-DO-014 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para control de prácticas académicas

Código:  FR-DO-015 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para Autoevaluaciòn Docente

Código:  FR-DO-019 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para evidencias docentes

Código:  FR-DO-018 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para evaluaciòn de actividades de Educaciòn No formal

Código:  FR-DO-017 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para asistencia a prácticas acadèmicas en transporte personal no contratado

Código:  FR-DO-016 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Caracterización

Caracterizaciòn de Servicios Administrativos

Código:  CR-SD-001  – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento

Procedimiento de Conciliaciones bancarias

Código: PR-SD-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Administración de inventarios

Código: PR-SD-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento para el pago de las obligaciones adquridas por la Institución

Código: PR-SD-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de recaudo de ingresos

Código: PR-SD-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento para la elaboración y Presentación de Informes financieros

Código: PR-SD-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento para Planeaciòn, ejecución y control presupuestal

Código: PR-SD-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato

Formato para solicitud de estudios previos

Código:  FR-SD-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Evaluación de Proveedores

Código:  FR-SD-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Conciliación bancaria contabilidad

Código:  FR-SD-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Solicitud de Pedido Almacén

Código:  FR-SD-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Solicitud de Copias

Código:  FR-SD-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Inventario elementos devolutivos dependencias

Código:  FR-SD-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Conciliación presupuesto Pagaduría

Código:  FR-SD-007 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Conciliación Contabilidad - presupuesto

Código:  FR-SD-008 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Control de Documentos Contractuales

Código:  FR-SD-011 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Caracterización

Caracterización de Bienestar

Código: CR-BI-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento

Elaboración del Plan anual bienestar

Código: PR-BI-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato

Plan de Bienestar Institucional, Estudiantil y de Egresados

Código:  FR-BI-001- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato solicitud auxilios económicos V1

Código:  FR-BI-002- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Ejecución de monitoría

Código:  FR-BI-003- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Fomento a la permanencia

Código:  FR-BI-004- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Notificación de hospedaje permanencia por trabajo

Código:  FR-BI-006- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Autorización consignación mayores de edad permanencia

Código:  FR-BI-007- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Acuerdo de pago monitoria de servicio

Código:  FR-BI-008- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Encuesta participación actividades bienestar

Código:  FR-BI-009- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Compromiso padres de familia auxilio económico permanencia

Código:  FR-BI-010- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Compromiso estudiante auxilio económico permanencia

Código:  FR-BI-011- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Llamado de atención estudiantes

Código:  FR-BI-012- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Recibido bono de permanencia

Código:  FR-BI-013- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato notificacion de estudiante no uso de hospedaje permanencia

Código:  FR-BI-014- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Evaluaciòn de actividades de Bienestar

Código:  FR-BI-022- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Declaración Juramentada de Ingresos

Código:  FR-BI-015- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Cumplimiento de Horarios apoyos financieros

Código:  FR-BI-016- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Certificacion Cumplimiento de Monitorías

Código:  FR-BI-017- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Atención psicosocial

Código:  FR-BI-018- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Renuncia de Apoyos

Código:  FR-BI-019- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Visita Inicial Restaurantes y Casa Hogar

Código:  FR-BI-020- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Atencion Individual y Seguimiento Psicosocial

Código:  FR-BI-021- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Caracterización

Caracterización de Gestiòn Documental

Código:  CR-GD-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento

Procedimiento de Producción de documentos

Código: PR-GD-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de Consulta de documentos

Código: PR-GD-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de Organización de los documentos

Código: PR-GD-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de Conservación de Documentos

Código: PR-GD-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de Distribución de Documentos

Código: PR-GD-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de Trámite de Documentos

Código: PR-GD-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de Manejo de documentos Electrónicos

Código: PR-GD-007 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de Recepción de Documentos Externos

Código: PR-GD-008 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de Transferencias documentales

Código: PR-GD-009 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato

Formato para tablas de retención documental

Código:  FR-GD-001  – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato Cuadro de Clasificación Documental

Código:  FR-GD-002  – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para el registro de préstamo de documentos

Código:  FR-GD-003  – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato Unico de inventario documental

Código:  FR-GD-004  – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato acta trasferencia

Código:  FR-GD-005  – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato de soporte de almacenamiento electronico

Código:  FR-GD-006  – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Caracterización

Caracterizaciòn del proceso Mejoramiento, medición, seguimiento y control

Código: CR-MC-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento

Procedimiento de información documental

Código:  PR-MC-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades

Código:  PR-MC-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de salidas no conformes

Código:  PR-MC-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de Quejas y reclamos

Código:  PR-MC-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento de Auditorias Internas

Código:  PR-MC-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Procedimiento para implementar acciones

Código:  PR-MC-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato

Listado maestro de información documentada

Código: FR-MC-001- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Registro de asistencia eventos

Código: FR-MC-002- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Matriz de gestión de riesgos y oportunidades

Código: FR-MC-003- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato lista de verificación

Código: FR-MC-004- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para quejas, reclamos, solicitudes y denuncias

Código: FR-MC-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para derechos de petición

Código: FR-MC-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato programa de auditoría

Código: FR-MC-007 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para encuesta Sector Productivo

Código: FR-MC-016 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato plan de auditoría

Código: FR-MC-008 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato informe de auditorìas

Código: FR-MC-009 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Solicitud de implementación de correcciones, acciones correctivas y de mejora

Código: FR-MC-010 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato registro de Servicio No Conforme

Código: FR-MC-011 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Tablero de Control Planes de Mejoramiento

Código: FR-MC-012 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para analisis de Causas

Código: FR-MC-013 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para Acta

Código: FR-MC-014 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08

Formato para encuesta de satisfacciòn de estudiantes

Código: FR-MC-015 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08