LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA, DOCUMENTOS Y REGISTROS
Lineamientos
Lineamientos estratégicos
Código: LE-GE-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Caracterización
Caracterización Procesos Gestión Estratégica
Código: CR-GE-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento
Procedimiento de estímulos e incentivos del personal
Código: PR-GE-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para elaborar el plan de comunicaciones
Código: PR-GE-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para elaborar el plan de mercadeo
Código: PR-GE-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para realizar publicaciones internas y externas
Código: PR-GE-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato
Matriz foda de cada proceso
Código: FR-GE-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Socios de valor
Código: FR-GE-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Indicadores de proceso
Código: FR-GE-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Acta Revisión por la Alta Dirección
Código: FR-GE-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Plan de comunicaciones
Código: FR-GE-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Plan operativo de mercadeo
Código: FR-GE-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Caracterización
Caracterización de Investigación
Código: CR-IN-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento
Procedimiento de Investigación
Código: PR-IN-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato
Ficha Proyecto de Investigación
Código: FR-IN-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Ficha Proyecto de Investigación en Aula
Código: FR-IN-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Caracterización
Caracterización de docencia
Código: CR-DO-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento
Procedimiento de planeación docente
Código: – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de opciones de grado
Código: PR-DO-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento evaluación estudiantes
Código: PR-DO-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento evaluación docente
Código: PR-DO-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Plan operativo de mercadeo
Código: – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato
Acuerdo pedagógico
Código: FR-DO-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Planeación docente
Código: FR-DO-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para reporte de Nota de Evaluación de Suficiencias
Código: FR-DO-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato registro de asesorías
Código: FR-DO-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato control de asistencia
Código: FR-DO-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Reporte de corrección de calificaciones
Código: FR-DO-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Inscripción de curso no formal o trabajo de grado
Código: FR-DO-007 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Calificación de la Modalidad Pasantías
Código: FR-DO-008 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Calificación Trabajo de Grado
Código: FR-DO-009 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Cronograma de Actividades
Código: FR-DO-010 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Actas de evaluación de trabajo de grado
Código: FR-DO-011 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Evaluaciòn Pasantia por parte de la Empresa
Código: FR-DO-012 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Programa de Actividades Pasantia
Código: FR-DO-013 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para evaluaciòn pasantia estudiante
Código: FR-DO-014 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para control de prácticas académicas
Código: FR-DO-015 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para Autoevaluaciòn Docente
Código: FR-DO-019 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para evidencias docentes
Código: FR-DO-018 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para evaluaciòn de actividades de Educaciòn No formal
Código: FR-DO-017 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para asistencia a prácticas acadèmicas en transporte personal no contratado
Código: FR-DO-016 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Caracterización
Caracterización de Proyección Social
Código: CR-PS-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento
Procedimiento Proyección Social
Código: PR-PS-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para realizar seguimiento a graduados
Código: PR-PS-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato
Presentación Proyectos Sector Externo
Código: FR-PS-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Propuestas Diplomados-Cursos Proyeccióm
Código: FR-PS-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Encuesta egresados
Código: FR-PS-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Caracterización
Caracterización de Internacionalización
Código: CR-IT-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento
Procedimiento para la gestión de internacionalizaciòn
Código: PR-IT-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato
Diagnóstico Internacionalización
Código: FR-PS-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Plan de trabajo estrategia de visibilidad para la IES-CINOC
Código: FR-PS-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Caracterización
Caracterización de Talento Humano
Código: CR-TH-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento
Procedimiento de Selección y vinculación de talento humano
Código: PR-TH-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para la gestión de competencias del talento humano
Código: PR-TH-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Manejo de situaciones administrativas del personal
Código: PR-TH-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Administración y pago de la nómina
Código: PR-TH-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato
Cumplido de comisión
Código: FR-TH-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Solicitud de permiso
Código: FR-TH-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Solicitud de vacaciones
Código: FR-TH-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Solicitud de compensatorio
Código: FR-TH-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Novedades de personal
Código: FR-TH-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Evaluación de desempeño
Código: FR-TH-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Caracterización
Caracterización Servicios Acadèmicos
Código: CR-SA-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento
Procedimiento de Matriculas
Código: PR-SA-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para custodiar y registrar el resultado
Código: PR-SA-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para otorgamiento de titutos
Código: PR-SA-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato
Inscripción
Código: FR-SA-001- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Matricula
Código: FR-SA-002- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Registro oferta académica
Código: FR-SA-003- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Certificado de paz y salvo
Código: FR-SA-004- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Entrega de constancias y certificados de estudio
Código: FR-SA-005- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Planilla de notas
Código: FR-SA-006- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Reporte de habilitaciones
Código: FR-SA-007- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Reporte de Nota de Evaluación de Suficiencias
Código: FR-SA-008- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Homologación de Asignatura
Código: FR-SA-009 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Reporte de corrección de calificaciones
Código: FR-SA-010- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Control Documentos pendientes
Código: FR-SA-011- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para adición o cancelación de asignaturas
Código: FR-SA-012 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Caracterización
Caracterizaciòn de Servicios Administrativos
Código: CR-SD-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento
Procedimiento de Conciliaciones bancarias
Código: PR-SD-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Administración de inventarios
Código: PR-SD-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para el pago de las obligaciones adquridas por la Institución
Código: PR-SD-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de recaudo de ingresos
Código: PR-SD-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para la elaboración y Presentación de Informes financieros
Código: PR-SD-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para Planeaciòn, ejecución y control presupuestal
Código: PR-SD-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato
Formato para solicitud de estudios previos
Código: FR-SD-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Evaluación de Proveedores
Código: FR-SD-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Conciliación bancaria contabilidad
Código: FR-SD-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Solicitud de Pedido Almacén
Código: FR-SD-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Solicitud de Copias
Código: FR-SD-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Inventario elementos devolutivos dependencias
Código: FR-SD-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Conciliación presupuesto Pagaduría
Código: FR-SD-007 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Conciliación Contabilidad - presupuesto
Código: FR-SD-008 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Control de Documentos Contractuales
Código: FR-SD-011 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Caracterización
Caracterización de Bienestar
Código: CR-BI-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento
Elaboración del Plan anual bienestar
Código: PR-BI-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato
Plan de Bienestar Institucional, Estudiantil y de Egresados
Código: FR-BI-001- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato solicitud auxilios económicos V1
Código: FR-BI-002- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Ejecución de monitoría
Código: FR-BI-003- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Fomento a la permanencia
Código: FR-BI-004- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Notificación de hospedaje permanencia por trabajo
Código: FR-BI-006- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Autorización consignación mayores de edad permanencia
Código: FR-BI-007- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Acuerdo de pago monitoria de servicio
Código: FR-BI-008- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Encuesta participación actividades bienestar
Código: FR-BI-009- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Compromiso padres de familia auxilio económico permanencia
Código: FR-BI-010- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Compromiso estudiante auxilio económico permanencia
Código: FR-BI-011- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Llamado de atención estudiantes
Código: FR-BI-012- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Recibido bono de permanencia
Código: FR-BI-013- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato notificacion de estudiante no uso de hospedaje permanencia
Código: FR-BI-014- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Evaluaciòn de actividades de Bienestar
Código: FR-BI-022- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Declaración Juramentada de Ingresos
Código: FR-BI-015- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Cumplimiento de Horarios apoyos financieros
Código: FR-BI-016- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Certificacion Cumplimiento de Monitorías
Código: FR-BI-017- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Atención psicosocial
Código: FR-BI-018- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Renuncia de Apoyos
Código: FR-BI-019- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Visita Inicial Restaurantes y Casa Hogar
Código: FR-BI-020- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Atencion Individual y Seguimiento Psicosocial
Código: FR-BI-021- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Caracterización
Caracterización de Gestiòn Documental
Código: CR-GD-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento
Procedimiento de Producción de documentos
Código: PR-GD-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de Consulta de documentos
Código: PR-GD-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de Organización de los documentos
Código: PR-GD-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de Conservación de Documentos
Código: PR-GD-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de Distribución de Documentos
Código: PR-GD-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de Trámite de Documentos
Código: PR-GD-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de Manejo de documentos Electrónicos
Código: PR-GD-007 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de Recepción de Documentos Externos
Código: PR-GD-008 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de Transferencias documentales
Código: PR-GD-009 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato
Formato para tablas de retención documental
Código: FR-GD-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato Cuadro de Clasificación Documental
Código: FR-GD-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para el registro de préstamo de documentos
Código: FR-GD-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato Unico de inventario documental
Código: FR-GD-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato acta trasferencia
Código: FR-GD-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato de soporte de almacenamiento electronico
Código: FR-GD-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Caracterización
Caracterizaciòn del proceso Mejoramiento, medición, seguimiento y control
Código: CR-MC-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento
Procedimiento de información documental
Código: PR-MC-001 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para la gestión de riesgos y oportunidades
Código: PR-MC-002 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de salidas no conformes
Código: PR-MC-003 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de Quejas y reclamos
Código: PR-MC-004 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento de Auditorias Internas
Código: PR-MC-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Procedimiento para implementar acciones
Código: PR-MC-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato
Listado maestro de información documentada
Código: FR-MC-001- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Registro de asistencia eventos
Código: FR-MC-002- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Matriz de gestión de riesgos y oportunidades
Código: FR-MC-003- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato lista de verificación
Código: FR-MC-004- Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para quejas, reclamos, solicitudes y denuncias
Código: FR-MC-005 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para derechos de petición
Código: FR-MC-006 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato programa de auditoría
Código: FR-MC-007 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para encuesta Sector Productivo
Código: FR-MC-016 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato plan de auditoría
Código: FR-MC-008 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato informe de auditorìas
Código: FR-MC-009 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Solicitud de implementación de correcciones, acciones correctivas y de mejora
Código: FR-MC-010 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato registro de Servicio No Conforme
Código: FR-MC-011 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Tablero de Control Planes de Mejoramiento
Código: FR-MC-012 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para analisis de Causas
Código: FR-MC-013 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para Acta
Código: FR-MC-014 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08
Formato para encuesta de satisfacciòn de estudiantes
Código: FR-MC-015 – Versión: 1 – Fecha: 2019-14-08